通知公告

我的位置: 首页>新闻公告 > 通知公告 >

bat365在线官网登录2022年度部门决算公开说明

来源: 时间:2023-08-31 11:44:10 点击量:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

bat365在线官网登录是一所以集培养广播、电视、新闻、传媒技术和艺术设计为一体的全日制普通中等专业学校。

二、机构设置

bat365在线官网登录现有处级正职两名、副职三名;下设办公室、党总支办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、信息中心、督导办、国资办九个科室。学校为全额拨款的事业单位,现有编制54人 (其中财政拨款48人,自收自支6人),本年财政拨款编制48人,实有人数45人。退休27人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1198.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.84万元,增长6.19%,主要是本年度财政增加了中职改善办学条件奖补资金、现代职教专项资金,用于维修改造学校学生食堂、操场、学生公寓及暖气管网。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1110.03万元,其中:财政拨款收入1095.03万元,占98.65%;事业收入15.00万元,占1.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1147.20万元,其中:基本支出831.47万元,占72.48%;项目支出315.73万元,占27.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1183.07万元。与上年相比,各增加86.36万元,增长7.87%。主要原因是本年度增加了中职改善办学条件奖补资金、现代职业教育专项资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1138.24万元,较上年决算数增加129.57万元,增长12.85%。主要原因是本年度财政拨的中职改善办学条件奖补资金、现代职教专项资金维修改造了学校学生食堂、操场、学生公寓楼暖气管网。

1教育支出年初预算数为582.62万元,支出决算为889.05万元,完成年初预算的152.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了食堂操场等维修改造费用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为87.40万元,支出决算为151.17万元,完成年初预算的172.97%,决算数大于预算数的主要原因是缴付了以前年度欠付的部分职业年金。

3.卫生健康支出年初预算数为44.49万元,支出决算为44.49万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为53.53万元,支出决算为53.53万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出822.51万元。其中:

人员经费807.31万元,较上年决算数增加109.26万元,增长15.65%,主要原因是晋升工资、缴付以前年度欠付的职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费15.20万元,较上年决算数减少18.9万元,下降55.43%,主要原因是学生人数减少,生均财政拨款公用经费也减少了。公用经费用途主要包括水电费、暖气费、维护费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度没有组织会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度没有进行培训业务活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我校政府采购支出合计15.35万元,其中:政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额15.17万元,占政府采购支出总额的98.83%,其中:授予小微企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的10.88%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我校2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我校2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年决算数也是0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年决算数也是0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年决算数也是0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年决算数也是0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年决算数也是0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是上年决算数也是0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金15.92万元,预算学校铺面房租50万元用于支付大集体人员、长期外聘人员工资、养老保险。从评价情况来看,总体较好地完成了产出指标、效益指标等绩效指标要求,项目资金到位及时,资金使用过程中严格遵守财务相关制度法规,落实专款专用,切实保障专项业务各项工作稳步推进。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度学校专项业务费全年预算数50万元,全年支出15.92万元,预算执行率42.45%。由于受疫情影响实际收入15.92万元用于支付大集、长期外聘人员工资,项目自评分为85.75分。存在的问题及原因是受疫情影响学校铺面收入减少。

(详见附件2)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:bat365在线官网登录2022年度决算公开表.xls

附件2:bat365在线官网登录2022年项目支出绩效自评表.xls


上一篇:我校召开第一届三次教职工 暨工会会员代表大会

下一篇:bat365在线官网登录办公楼屋顶防水处理项目招标公告